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2019年度省工商联预算说明

省工商联预算公开批复表.xlsx

省工商联预算公开业务费绩效目标表.doc

2019年部门预算经省十三届人大次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(二)参政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(三)协助政府管理和服务非公有制经济,推动经贸交流和协作,引导闽商回归和民资回归促进社会经济发展。

(四)加强闽港澳台两岸四地商会交流与合作。

(五)促进行业协会商会改革发展,加强行业协会商会建设。

(六)参与协劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。

(七)了解反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,帮助其依法维护合法权益。

(八)依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,省工商联包括5个机关行政处室和机关党委,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

   省工商联

  全额拨款

     46

     46

三、部门主要工作任务

2019年,省工商联主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和省委十届六次、七次全会、全国工商联十二届二次执委会议精神,紧紧围绕省委省政府工作中心,牢牢把握两个健康工作主题,坚持新发展理念,坚定改革开放再出发的信心和决心,广泛深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动,大力培育和弘扬企业家精神,推动民营企业高质量发展,推进工商联和商会改革发展,助力新时代新福建建设,为高质量发展落实赶超顺利实现,为全面建成小康社会圆满收官打下决定性基础作出积极贡献,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和关于民营经济的系列重要论述。

(二)深化非公有制经济人士理想信念教育,着力培育更高素质的企业家队伍。

(三)加强调查研究反映民企诉求,积极建言献策,推动惠企政策落实落地,合力推动民营经济高质量发展。

    (四)引导民营企业积极履行社会责任,抓好千企帮千村,东西部扶贫工作。

(五)加强自身建设,推动工商联和所属商会改革。

    四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,省工商联收入预算为1282.96 万元,比上年增加112.5万元,主要原因是人员变动以及公用支出的增加其中:一般公共预算拨款1282.96万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1282.96万元,比上年增加112.5万元,其中:人员支出802.68万元,对个人和家庭补助支出30.48万元,公用支出265.59万元,项目支出184.21万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1282.96万元,比上年增加112.5万元,主要原因是人员变动以及公用经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(工商联事务)831.63万元,主要用于一般机关行政运行支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费81.46万元,主要用于人员养老保险缴费支出

(三)参政议政(工商联事务)170.67万元,主要用于机关参政议政相关费用及工商联事务性支出

(四)其他民主党派及工商联事务支出13.54万元,主要用于工商联职称评审事务支出

(五)归口管理的行政单位离退休33.01万元,主要用于离退休经费支出

(六)行政单位医疗63.33万元,主要用于医疗保险支出

(七)住房公积金69.88万元,主要用于住房公积金支出

(八)提租补贴19.44万元,用于提租补贴支出

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2017年度财政拨款基本支出1098.75万元,其中:

(一)人员经费802.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费265.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排10万元。主要用于加强“一带一路”国家和港澳台地区工商社团访问交流、参加会议。预算与上年持平
  (二)公务接待费
  2019年预算安排18万元。主要用于主要用于全国工商联、外省(市区)工商联来闽调研我省县市工商联来访工作联系、海外异地商会来访、招商引资等方面的接待活动。预算与上年持平

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排8万元,其中:公车运行费8万元,公车购置费0万元。年相比支出下降33%,主要原因是:调拨一部公务车归还至管理局。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019省工商联(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出228.45万元

(二)政府采购情况

2019省工商联政府采购预算总额38.2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额16万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,省工商联本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019省工商联共设置绩效目标27个,涉及财政拨款资金184.21万元。  

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表


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